Proveedores y SAP

Proveedores

Menú Anticipos y gastos › Proveedores. Son los terceros de los gastos. Se crean solos al leer las facturas.

Busca por NIT o nombre. Al crear uno, el sistema busca el NIT en Mantis MIP, en SAP y en el RUES. Si usas SAP, cada proveedor tiene su Código en SAP.

Envíos a SAP

Menú Anticipos y gastos › Envíos a SAP. Cada gasto se crea como borrador en SAP y se contabiliza al aprobar la legalización:

Al guardar un gasto, se crea un borrador en SAP.
Al aprobar la legalización, el borrador pasa a documento: factura de compra si es factura legal, o documento soporte si no. Después se registra el pago contra la cuenta del anticipo.
Al rechazar la legalización, se borran los borradores.

Arriba ves Pendientes, Borradores en SAP, Contabilizados, Con error y Error en pago. La tabla muestra legalización, fecha, gasto, proveedor, valor, documento, estado y pago.

Estados: Pendiente SAP, Borrador en SAP, Contabilizando, Contabilizado, Error SAP y Borrado en SAP.

Si algo falla

Cada envío a SAP se reintenta solo unas veces si SAP no responde. Si queda con error, pulsa Reintentar en la fila. Guardar o aprobar de nuevo también vuelve a intentar.

Si SAP no está conectado, la pantalla lo dice. La conexión se configura en Configuración › Usuarios y permisos, pestaña Config SAP.